目录
第一部分 永丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永丰县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 永丰县人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
永丰县人民检察院是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法向县人民代表大会及其常委会报告工作或提出议案；对行政机关失职渎职造成国家损失的案件，依法提起公益诉讼；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉；依法对侦查和审判活动实行法律监督；对监管场所的监管活动和执行刑罚的活动实行监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关刑事赔偿事项；开展法制宣传和职务犯罪预防工作，参与全县社会治安综合治理工作；依法依规管理本机关人财物。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算单位为县检察院。
县检察院共有预算单位1个。机关编制人数39人，其中：行政编制39人（核准政法专项36人，以现有人数核准机关工勤编3人）、全额拨款事业编制0人。以2020年10月份在册人数为准，实有人数51人，其中：在职人数38人，包括在职政法专项编人员35人、在职机关工勤人员3人；离休人员1人；现有聘用制书记员12人（其经费按项目支出进行预算安排）。另有社保领养老金的退休人员12人。
第二部分 永丰县人民检察院202１年部门预算情况说明
一、202１年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县检察院收入预算总额7013813元。其中：财政经费拨款7013813元，占收入预算总额的100％。当年财政拨款收入预算总额，比上年财政拨款收入预算总额8526453元下降17.74%。下降原因是人员正式转隶（与上年预算同期比减少在职人员12人）。
（二）支出预算情况
2021年县检察院支出预算总额为7013813元。当年支出预算总额，比上年支出预算总额8526453元下降17.74%。下降原因同上。
其中：
按支出项目类别划分：（一）基本支出6459813元，占支出预算总额的92.10％，包括工资福利支出4678582元，比上年5856422元下降20.11%，下降原因：人员减少；商品及服务支出1286280元，比上年1622280元下降20.71%，下降原因：其中人头公用经费因人数减少而下降；对个人和家庭补助支出119951元，比上年118751元上升1.01%（上升原因是增加享受独生子女父母奖励待遇的退休人员1人，标准1200元/人.年）；其它资本性支出375000元，与上年持平。（二）项目支出554000元，占支出预算总额的7.90％。项目支出包括：1、聘用制书记员经费504000元，按现有12人年人均42000元的标准预算； 2、检察诉讼监督支出（项目名称：公益诉讼工作经费）50000元。
按支出功能分类科目划分：公共安全支出5964546元，占支出预算总额的85.04％；社会保障和就业支出431186元，占支出预算总额的6.15％；卫生健康支出（行政单位医疗）305163元，占支出预算总额的4.35％；住房保障支出（住房公积金）312918元，占支出预算总额的4.46％。
按经济分类科目划分：工资福利支出5182582元(含项目支出中的聘用制书记员经费504000），占财政拨款支出的73.89％；商品及服务支出1336280元（含项目公用经费50000元），占财政拨款支出的19.05％；对个人和家庭补助支出119951元，占财政拨款支出的1.71％；其它资本性支出375000元，占财政拨款支出的5.35％。
（三）财政拨款支出情况
2021年县检察院财政拨款支出预算总额为7013813元，占支出预算总额的100％，其中：经费拨款（补助）支出7013813元。具体支出情况是：1、公共安全支出5964546元，占财政拨款支出的85.04％； 2、社会保障和就业支出431186元，占财政拨款支出的6.15％；4、卫生健康支出（行政单位医疗）305163元，占财政拨款支出的4.35％；5、住房保障支出（住房公积金）312918元，占财政拨款支出的4.46％。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费（公用经费）支出预算总额1711280元，比2020年1997280元下降14.32%。包括：（1）商品及服务支出1336280元（比上年1622280元）下降17.63%，下降原因是在职人数比上年减少12人。其中：①办公费126000元，比上年140000元下降10%；②印刷费54000元，比上年60000元下降10%；③咨询费1000元，与上年持平；④手续费500元，与上年持平；⑤水电费132000元，与上年持平； ⑥邮电费100000元，与上年持平；⑦取暖费0元，2021年无此预算；⑧物业管理费10000元，比上年20000元下降50%；⑨差旅费153000元，比上年180000元下降15%；⑩维修费100000元，与上年持平；⑾会议费8500元，比上年10000元下降15%；⑿培训费8500元，比上年10000元下降15%；⒀公务接待费76500元，比上年90000元下降15%；⒁被装购置费0元，2021年无此预算；⒂劳务费26000元，比上年30000下降13.33%；⒃委托业务费5000元，与上年持平； ⒄工会经费150000元，与上年持平；⒅福利费0元，2021年无此预算；⒆公务用车运行维护费165000元，比上年220000元下降25%; ⒇其他交通费用（公务用车交通补贴）260280元，上年326280元下降20.23%，下降原因：人员减少；(21)其他商品和服务支出50000元。 （2）其它资本性支出375000元，与上年持平。
（六）政府采购情况
县检察院为保障装备发展，2020年用预测的非税收入成本补偿资金安排政府采购预算，计划采购资金375000元。预算安排采购项目：办公设备购置375000元。此项预算的资来源非税收入可能在2021年会落空。年中将按上级下拨政法转移支付资金的实际数额补充。
2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（七）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个：一是聘用制书记员经费504000元，按现有12人年人均42000元的标准预算；二是检察诉讼监督支出（公益诉讼工作经费）5万元。两项合计资金554000元。
绩效目标设置具体情况，另见《绩效目标申报表（2021年度）》两表。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县检察院“三公”经费年初预算安排24.15万元，比上年31万元下降22.10%。
1、2021年没有安排因公出国（境）支出预算。
2、2021年公务接待费76500元。比上年90000元下降15%。我们继续加强公务接待管理，实现此项预期目标。
3、2021年公务用车购置及运行维护费165000元（购置费无预算；全部为运行维护费），比上年220000元下降25%。下降原因：县检察院在2020年中由县机关事务管理局处置车辆2部，至2020年底县检察院拥有执法执勤用车6部。继续在2021年度规范和加强车辆管理，厉行节约，实现此项支出下降的预期目标。
第三部分 永丰县人民检察院2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
