第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1692.58万元，其中年初结转和结余  439.89万元，较2018年增加 110.16万元，增加33.4 %；本年收入合计1252.69万元，较2018年减少218.76万元，减少14.87  %，主要原因是：司法责任制改革，随着职能部门的减少，非税收入也减少；本年收入的具体构成为：财政拨款收入1252.69万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  1692.58 万元，其中本年支出合计1047.43 万元，较2018年减少313.86万元，减少23.04  %，主要原因是：严格遵守“八项”规定，节约开支；年末结转和结余 645.15万元，较2018年增加205.26万元，增加46.67 %，主要原因是：严格遵守“八项”规定，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1047.43万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  811.91万元，决算数为1252.69万元，完成年初预算的 154.29 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 687.31万元，决算数为 907.77 万元，完成年初预算的 132.08%，主要原因是：年初预算时没有把中央转移支付资金列入其中。

(三) 社会保障和就业支出预算数为65.35万元，决算数为80.41万元。完成预算数的100%，。

（四）医疗卫生与计划生育支出预算数为22.08万元，决算数为22.08万元，完成预算数的100%。

（五）住房保障支出预算数为37.17万元，决算数为37.17万元，完成预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 788.31万元，较2018年增加15.39 万元，增长2.0  %，主要原因是：检察官及行政辅助人员的工资及绩效奖金的增加，车补津贴标准调高。

（二）商品和服务支出  218.95万元，较2018年增加26.33万元，增加13.67  %，主要原因是：单位工会经费增加13.97万元。

（三）对个人和家庭补助支出29.85 万元，较2018年增加18.28万元，增加158.00  %，主要原因是： 增加抚恤金15.05万元，增加退休费1.26万元。

（四）其他资本性支出 10.31  万元，较2018年减少373.88万元，减少97.32%，主要原因是：减少了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  31 万元，决算数为11.25 万元，完成预算的 36.29%，决算数较2018年减少10.25  万元，下降47.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0.7万元，完成预算的7.78 %，决算数较2018年减少3.51 万元，下降83.37  %。主要原因是：严格遵守八项规定，节省公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  10.55万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为22  万元，决算数为 10.55万元，完成预算的47.95%，决算数较2018年减少6.73  万元，减少38.95 %。主要原因是：严格遵守八项规定，节省开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  229.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少347.55 万元，下降60.25%，主要原因是：办公设备购置减少，资产运行维护费减少，落实过紧日子，压紧机关运行开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，其中车辆共有8辆，其中领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目2个，共涉及资金42.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。组织对2019年度XXX、XXX等  0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为  0 万元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

    XXX项目绩效自评综述：无。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

    （十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   （十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。