目录
第一部分 永丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永丰县人民检察院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 永丰县人民检察院2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
永丰县人民检察院是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法向县人民代表大会及其常委会报告工作或提出议案；对行政机关失职渎职造成国家损失的案件，依法提起公益诉讼；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉；依法对侦查和审判活动实行法律监督；对监管场所的监管活动和执行刑罚的活动实行监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关刑事赔偿事项；开展法制宣传和职务犯罪预防工作，参与全县社会治安综合治理工作；依法依规管理本机关人财物。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算单位为县检察院。
县检察院共有预算单位1个。机关编制人数54人，其中：行政编制49人（核准政法专项36人）、全额拨款事业编制5人。以2019年10月份在册人数为准，实有人数48人，其中：在职人数48人，包括行政人员45人、机关工勤人员3人；离休人员1人。另有社保领养老金的退休人员14人。
以上行政人员45人当中，包含在2020年1月份正式转隶到县监察委的12人。县财政在2020年年内相应核减人数、核减经费。
第二部分 永丰县人民检察院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县检察院收入预算总额8526453元。其中：财政经费拨款8526453元，占收入预算总额的100％。当年财政拨款收入预算总额，比上年财政拨款收入预算总额8119095元上升5.02%。
（二）支出预算情况
2020年县检察院支出预算总额为8526453元。当年支出预算总额，比上年支出预算总额8119095元上升5.02%。
其中：
按支出项目类别划分：（一）基本支出7972453元，占支出预算总额的93.50％，包括工资福利支出5856422元，比上年5650664元上升3.64%；商品及服务支出1622280元，比上年1571880元上升3.21%；对个人和家庭补助支出118751元，比上年93551元上升26.94%（上升原因是离休费当中护理费调标）；其它资本性支出375000元，与上年持平。（二）项目支出554000元，占支出预算总额的6.50％。项目支出包括：1、聘用制书记员经费504000元，按现有12人年人均42000元的标准预算；2、检察诉讼监督支出（项目名称：公益诉讼工作经费）50000元。
按支出功能分类科目划分：公共安全支出7223208元，占支出预算总额的84.72％；社会保障和就业支出557883元，占支出预算总额的6.54％；卫生健康支出（行政单位医疗）354506元，占支出预算总额的4.16％；住房保障支出（住房公积金）390856元，占支出预算总额的4.58％。
按经济分类科目划分：工资福利支出6360422元(含项目支出中的聘用制书记员经费504000），占财政拨款支出的74.60％；商品及服务支出1672280元（含项目公用经费50000元），占财政拨款支出的19.61％；对个人和家庭补助支出118751元，占财政拨款支出的1.39％；其它资本性支出375000元，占财政拨款支出的4.40％。
（三）财政拨款支出情况
2020年县检察院财政拨款支出预算总额为8526453元，占支出预算总额的100％，其中：经费拨款（补助）支出8526453元。具体支出情况是：1、公共安全支出7223208元，占财政拨款支出的84.72％； 2、社会保障和就业支出557883元，占财政拨款支出的6.54％；4、卫生健康支出（行政单位医疗）354506元，占财政拨款支出的4.16％；5、住房保障支出（住房公积金）3908569元，占财政拨款支出的4.58％。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费（公用经费）支出预算总额1997280元，比2019年1946880元上升2.59%。包括：（1）商品及服务支出1622280元（比上年1571880元）上升3.21%，上升原因是在职人数比上年多1人。其中：①办公费140000元，与上年持平；②印刷费60000元，与上年持平；③咨询费1000元，与上年持平；④手续费500元，与上年持平；⑤水电费132000元，比上年129500元上升1.93%，上升原因是水电价格调整； ⑥邮电费100000元，与上年持平；⑦取暖费11520元，比上年11280元上升2.13%；⑧物业管理费20000元，与上年持平；⑨差旅费180000元，与上年持平；⑩维修费100000元，与上年持平；⑾会议费10000元，与上年持平；⑿培训费10000元，与上年持平；⒀公务接待费90000元，与上年持平；⒁被装购置费22000元，上年无此预算，2020年预算考虑用于聘用书记员服装购置；⒂劳务费30000元，比上年25000上升20%；⒃委托业务费5000元，与上年持平； ⒄工会经费150000元，比上年80000元上升87.50%，上升原因是工会会员增加（纳入聘用人员）及支出标准提高；⒅福利费3840元，比上年下降；⒆公务用车运行维护费220000元，与上年持平; ⒇其他交通费用（公务用车交通补贴）326280元，上年302880元上升7.73%；(21)其他商品和服务支出10140元，比上年56640元下降82.10%。 （2）其它资本性支出375000元，与上年持平。
（六）政府采购情况
县检察院为保障装备发展，2020年用预测的非税收入成本补偿资金安排政府采购预算，计划采购资金37.5万元。预算安排采购项目：办公设备购置120000元，专用设备购置80000元，信息网络及软件更新175000元。年中将按上级下拨政法转移支付资金的实际数额作追加安排。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（七）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个：一是聘用制书记员经费504000元，按现有12人年人均42000元的标准预算；二是检察诉讼监督支出（公益诉讼工作经费）5万元。两项合计资金554000元。
绩效目标设置具体情况，另见《绩效目标申报表（2020年度）》两表。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县检察院“三公”经费年初预算安排31万元，与上年持平。
1、2020年没有安排因公出国（境）支出预算。
2、2020年公务接待费9万元。与上年持平。
3、2020年公务用车购置及运行维护费22万元（购置费无预算；全部为运行维护费），与上年持平。县检察院2019年年底拥有执法执勤用车8部。鉴于2020年1月份人员正式转隶，县财政会同县检察院、县监察委同意：将县检察院车辆编制核减2部给县监察委。县检察院超编的2部车，将在2020年中由县机关事务管理局处置。我们将进一步加强车辆管理，厉行节约，使此项实际支出大幅下降。
第三部分 永丰县人民检察院2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
