目录
第一部分 永丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永丰县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 永丰县人民检察院2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
永丰县人民检察院是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法向县人民代表大会及其常委会报告工作或提出议案；对行政机关失职渎职造成国家损失的案件，依法提起公益诉讼；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉；依法对侦查和审判活动实行法律监督；对监管场所的监管活动和执行刑罚的活动实行监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关刑事赔偿事项；开展法制宣传和职务犯罪预防工作，参与全县社会治安综合治理工作；依法依规管理本机关人财物。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算单位为县检察院。
本部门2018年年末编制人数 54人，其中行政编制49人（司法责任制改革后，政法专项编制由原来49人核准为现今36人），全额拨款事业编制5人。现实有人数48人，其中：在职人数47人，包括行政人员44人（其中包含转隶到县监察委11人。由于监察体制改革的原因，他们的工资福利关系至今仍保留在县检察院）、机关工勤人员3人；离休人员1人。另有社保领养老金的退休人员11人。
第二部分 永丰县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县检察院收入预算总额8119095元。其中：财政经费拨款8119095元，占收入预算总额的100％。当年财政拨款收入预算总额，比上年财政拨款收入预算总额8850650元下降8.27%。
下降原因是：除去正常增减项目外，由于检察院职能的重大调整，追赃挽损难度加大，非税收入（罚没收入）预测数大幅下滑。
（二）支出预算情况
2019年县检察院支出预算总额为8119095元。当年支出预算总额，比上年支出预算总额8850650元下降8.27%。原因：除去正常增减项目外，其他资本性支出预算安排不充分，与上年相比下降数额和幅度较大。见第（五）项说明文字。
其中：
按支出项目类别划分：（一）基本支出7691095元，占支出预算总额的94.73％，包括工资福利支出5650664元，比上年5861111元减少3.59%；商品及服务支出1571880元，比上年1648180元下降4.63%；对个人和家庭补助支出93551元，比上年93359元上升0.21%；其它资本性支出375000元，比上年1198000元下降68.7%。（二）项目支出428000元，占支出预算总额的5.27％。项目支出包括：1、聘用制书记员经费378000元，按现有9人年人均42000元的标准预算；2、检察诉讼监督支出（项目名称：公益诉讼工作经费）50000元。
按支出功能分类科目划分：公共安全支出6823013元，占支出预算总额的84.03％；检察诉讼监督支出50000元，占支出预算总额的0.62％；社会保障和就业支出653605元，占支出预算总额的8.05％；卫生健康支出（行政单位医疗）220758元，占支出预算总额的2.72％；住房保障支出（住房公积金）371719元，占支出预算总额的4.58％。
按经济分类科目划分：工资福利支出5650664元，占财政拨款支出的73.47％；商品及服务支出1571880元，占财政拨款支出的20.44％；对个人和家庭补助支出93551元，占财政拨款支出的1.22％；其它资本性支出375000元，占财政拨款支出的4.88％。
（三）财政拨款支出情况
2019年县检察院财政拨款支出预算总额为8119095元，占支出预算总额的100％，其中：经费拨款（补助）支出8119095元。具体支出情况是：1、公共安全支出6823013元，占财政拨款支出的84.03％；2、检察诉讼监督支出50000元，占财政拨款支出的0.62％；3、社会保障和就业支出653605元，占财政拨款支出的8.05％；4、卫生健康支出（行政单位医疗）220758元，占财政拨款支出的2.72％；5、住房保障支出（住房公积金）371719元，占财政拨款支出的4.58％。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费（公用经费）支出预算总额1946880元，比2018年2846180元下降31.60%。包括：（1）商品及服务支出151880元（比上年1648180元）下降4.63%，下降原因是在职人数减少，定额保障经费减少。其中：①办公费140000元，与上年持平；②印刷费60000元，与上年持平；③咨询费1000元，上年无此预算；④手续费500元，与上年持平；⑤水电费129500元，比上年155000元下降16.45%，下降原因是厉行节约，节能降耗； ⑥邮电费100000元，比上年65000元上升53.85%，上升原因是此项支出上年预算不足；⑦取暖费11280元，上年无预算；⑧物业管理费20000元，比上年10000元上升100%，上升原因是此项支出上年预算不足；⑨差旅费180000元，比上年320000元下降43.75%，下降原因是执行新的差旅费管理办法；⑩维修费100000元，比上年50000元上升100%，上升原因是此项支出上年预算不足；⑾会议费10000元，上年无预算；⑿培训费10000元，上年无预算；⒀公务接待费90000元，比上年100000元下降10%，下降原因是参照上年实际支出从紧安排；⒁劳务费25000元，比上年51000下降50.98%，下降原因是参照上年实际支出从紧安排；⒂委托业务费5000元，上年无预算； ⒃工会经费80000元，比上年75000元上升6.67%；⒄福利费30080元，上年无预算；⒅公务用车运行维护费220000元，比上年250000元下降12%，下降原因是参照上年实际支出从紧安排; ⒆其他交通费用（公务用车交通补贴）302880元，上年310680元；⒇其他商品和服务支出56640元，上年无预算。 （2）其它资本性支出375000元（比上年1198000元）下降68.70%，下降原因是此项支出安排不充分，仅用预测的非税收入成本补偿安排，而上级下拨政法转移支付资金将在年中作追加预算处理。
（六）政府采购情况
县检察院为保障装备发展，2019年用预测的非税收入成本补偿资金安排政府采购预算，计划采购资金37.5万元。预算安排采购项目：办公设备购置300000元，专用设备购置15200元，信息网络及软件更新59800元。年中将按上级下拨政法转移支付资金的实际数额作追加安排。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年10月31日，部门存量资产有：办公及业务用房面积7272.73平方米，价值2786.43万元；车辆8部（全部为执法执勤用车），价值95.87万元；其他固定资产原值712.07万元。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个：一是聘用制书记员经费378000元，按现有9人年人均42000元的标准预算；二是检察诉讼监督支出（公益诉讼工作经费）5万元。两项合计资金42.8万元。
绩效目标设置具体情况另见表。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年县检察院“三公”经费年初预算安排31万元，比上年减少4万元，减少原因：参照上年实际支出从紧安排。
1、2019年没有安排因公出国（境）支出预算。
2、2019年公务接待费9万元。比2018年减少1万元。
3、2019年公务用车购置及运行维护费22万元（购置费无预算；全部为运行维护费），比2018年减少3万元。县检察院现有执法执勤用车8部，全部占编。
第三部分 永丰县人民检察院2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
