第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计   1801.18万元，其中年初结转和结余  329.73万元，较2017年减少 35.23万元，下降9.65  %；本年收入合计 1471.45万元，较2017年增加25.21  万元，增长1.74  %，主要原因是：司法责任制改革，员额及辅助人员工资增加，导致人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1471.45万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  1801.18 万元，其中本年支出合计1361.29 万元，较2017年减少120.19  万元，减少8.11  %，主要原因是：严格遵守“八项”规定，节约开支；年末结转和结余 439.89  万元，较2017年增加110.16万元，增加33.41 %，主要原因是：严格遵守“八项”规定，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1361.29 万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  885.07万元，决算数为1361.29万元，完成年初预算的 153.81 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 760.71 万元，决算数为 1236.93 万元，完成年初预算的 162.60 %，主要原因是：年初预算时没有把中央转移支付资金列入其中。

(三) 社会保障和就业支出预算数为65.35万元，决算数为65.35万元。完成预算数的100%，。

（四）医疗卫生与计划生育支出预算数为21.84万元，决算数为21.84万元，完成预算数的100%。

（五）住房保障支出预算数为37.17万元，决算数为37.17万元，完成预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1361.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 772.92万元，较2017年增加193.35  万元，增长33.36  %，主要原因是：检察官及行政辅助人员的工资及绩效奖金的增加，车补津贴标准调高。

（二）商品和服务支出  192.62万元，较2017年减少14.81 万元，下降7.14  %，主要原因是：严格遵守八项规定，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出11.57 万元，较2016年减少301.21万元，减少96.3  %，主要原因是：奖励金减少，主要支出就是离休人员离休费及遗属补助。

（四）其他资本性支出 384.19  万元，较2017年增加2.5 万元，增长0.65 %，主要原因是：增加了办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  35 万元，决算数为 21.5 万元，完成预算的 61.43 %，决算数较2017年减少0.61  万元，下降2.76 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10  万元，决算数为 4.21万元，完成预算的42.1 %，决算数较2017年减少1.58 万元，下降27.29  %。主要原因是：严格遵守八项规定，节省公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  17.28万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25  万元，决算数为 17.28万元，完成预算的69.12%，决算数较2017年增加0.96  万元，增加5.89  %。主要原因是：车辆年载已久，维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  576.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少12.31 万元，下降2.09%，主要原因是：2018年节省机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 19.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.41 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  19.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0  %。组织对2018年度XXX、XXX等  0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为  0 万元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

    XXX项目绩效自评综述：无。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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