永丰县人民检察院2018年部门预算

第一部分永丰县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分永丰县人民检察院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分永丰县人民检察院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分永丰县人民检察院概况

一、部门主要职责

永丰县人民检察院是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法向县人民代表大会及其常委会报告工作或提出议案；对行政机关失职渎职造成国家损失的案件，依法提起公益诉讼；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉；依法对侦查和审判活动实行法律监督；对监管场所的监管活动和执行刑罚的活动实行监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关刑事赔偿事项；开展法制宣传和职务犯罪预防工作，参与全县社会治安综合治理工作；依法依规管理本机关人财物。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算单位为县检察院。

本部门2017年年末编制人数 54人，其中行政编制（政法专项编制）49人，全额拨款事业编制5人。年末实有人数49人，其中：在职人数48人，包括行政人员45人、机关工勤人员3人；离休人员1人。另外，在社保领养老金的退休人员11人。

第二部分永丰县人民检察院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县检察院收入预算总额8850650元。其中：财政经费拨款8850650元，占收入预算总额的100％。当年财政拨款收入预算总额，比上年财政拨款收入预算总额7772907元上升13.87%。

上升原因是：除去正常增减项目外，县财政增加安排了员额检察官绩效奖励和其他人员绩效奖励资金，增加安排了公务用车交通补贴。

（二）支出预算情况

2018年县检察院支出预算总额为8850650元。当年支出预算总额，比上年支出预算总额7772907元上升13.87%。原因：除去正常增减项目外，县财政增加安排了员额检察官绩效奖励和其他人员绩效奖励资金，增加安排了公务用车交通补贴。

其中：

按支出项目类别划分：（一）基本支出8800650元，占支出预算总额的99.44％，包括工资福利支出5861111元（比上年4358418元增加34.48%）、商品及服务支出1648180元（比上年1798308元）下降8.35%、对个人和家庭补助支出93359元（比上年381681元下降75.54%）、其它资本性支出1198000元（比上年1234500元）下降2.96%。（二）项目支出50000元（项目名称为：预防职务犯罪宣传经费），占支出预算总额的0.56％

按支出功能分类科目划分：公共安全支出7607050元，占财政拨款支出的85.95％；社会保障和就业支出653509元，占财政拨款支出的7.38％；医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）218427元，占财政拨款支出的2.47％；住房保障支出（住房公积金）371664元，占财政拨款支出的4.20％。

按经济分类科目划分：工资福利支出5861111元，占财政拨款支出的66.22％；商品及服务支出1698180元，占财政拨款支出的19.19％；对个人和家庭补助支出93359元，占财政拨款支出的1.05％；其它资本性支出1198000元，占财政拨款支出的13.54％。

（三）财政拨款支出情况

2018年县检察院财政拨款支出预算总额为8850650元，占支出预算总额的100％，其中：经费拨款（补助）支出8850650元。具体支出情况是：公共安全支出7607050元，占财政拨款支出的85.95％；社会保障和就业支出653509元，占财政拨款支出的7.38％；医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）218427元，占财政拨款支出的2.47％；住房保障支出（住房公积金）371664元，占财政拨款支出的4.20％。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费（公用经费）支出预算总额2846180元，比2017年3032808元下降6.15%。包括：（1）商品及服务支出1648180元（比上年1798308元）下降8.35%，下降原因是在职人数减少，定额保障经费减少。其中：办公费140000元，印刷费60000元，手续费500元，水电费155000元，物业管理费10000元，公务接待费100000元，公务用车运行维护费250000元，工会经费75000元，与上年基本持平；邮电费65000元，下降33.26%，差旅费320000元，下降20%，维修费50000元，下降16.67%，劳务费51000元，下降21.54%，下降原因是参照上年实际支出从紧安排；其他交通费用（公务用车交通补贴）310680元为新增项目，2017年无此项预算。（2）其它资本性支出1198000元（比上年1234500元）下降2.96%，下降原因是上级下拨转移支付资金在逐年减少。

（六）政府采购情况

县检察院为保障装备发展，2018年用上级下拨转移支付资金安排政府采购预算，计划采购资金119.8万元。预算安排项目：办公设备购置186000元，专用设备购置250000元，信息网络及软件更新762000元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县检察院“三公”经费年初预算安排35万元。

1、2018年无因公出国（境）支出预算。

2、2018年公务接待费10万元。与2017年持平。

3、2018年公务用车购置及运行维护费25万元（购置费无预算；全部为运行维护费），与2017年持平。目前县检察院仍保留执法执勤用车8部。

第三部分永丰县人民检察院2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。